← Предыдущая Следующая →

Вариантов обмена данными с помощью специальных обработок - великое множество. 

Спасибо 1С, что есть универсальный стандарт передачи данных.

Рассмотрим на примере программы "Автомойка и шиномонтаж" разработчика "Хеликс Групп"

В отличие от классических конфигураций «1С» в данной программе отсутствует прямой обмен данными. Для выгрузки в бухгалтерию используется ручная выгрузка за период.

 

Со стороны конфигурации «Автомойка и Шиномонтаж»

Переходим в раздел «Администрирование». Слева в меню внизу есть 2 пункта «Выгрузка данных в конфигурацию «Бухгалтерия Предприятия», различающиеся версиями программ. Нам понадобиться версия 3.0. Не перепутайте, это важно. Если выбрать не ту версию – бухгалтер не получит данные. 

1

 

Так выглядит окно настроек выгрузки, в котором мы будем производить настройки. 

2

 

Первое, что нужно сделать, это задать имя файла и период выгрузки. В пункте «Имя файла данных» нажимаете 3 точки, выбираете папку на компьютере, куда необходимо сохранить файл. Назвать можно по компании и периоду или как вам будет удобнее. Далее выбираете период: поле «период выгрузки» - три точки. Откроется календарь. Выбираете месяц, несколько месяцев или указываете конкретные даты (по согласованию с бухгалтером) и нажимаете «Выбрать»

3

Далее необходимо выбрать документы и справочные данные, которые мы отправляем за этот период. Документы можно выбрать все, справочники по усмотрению бухгалтера(если только бухгалтер не попросить не выгружать один какой то конкретный тип документа или справочника).

ВНИМАНИЕ: в выгрузке нельзя выбрать один конкретный документ или элемент справочника – выгружается всё!

4

Переходим на вкладку «Параметры выгрузки». Тут можно указать определенные настройки

Выгружать по структурной единице – выбор компании, по которой выгружаем данные. Если оставить поле пустым – выгрузится по 2 компаниям, если выбрать конкретную структурную единицу, то только по ней.

Дата начала и дата окончания – указывали в п.3, можно отредактировать, если есть необходимость

Касса ККМ – если требуется выгрузка данных только по конкретной кассе. Аналогично с п.5а – ничего не выбрано – выгружаются все кассы, выбрана 1 касса – только по ней.

Проводить документы при загрузке – настройка для бухгалтерии. Уточните, требуется бухгалтеру, чтобы все документы провелись автоматически или она это сделает самостоятельно

Использовать счета затрат на закладке материалы и счет-фактуры полученные – так же уточните, нужны ли бухгалтеру. Поменяйте на нужную настройку при необходимости. 

5

После этого нажимаем «Выгрузить данные» и ждем окончания выгрузки. Полученный файл отправляем бухгалтеру 6

По окончанию выгрузки получим сообщение, что она завершена. Все, можно передавать файл бухгалтеру. 

7

 

Со стороны конфигурации «Бухгалтерия Предприятия»

Заходим в «главное меню – все функции». Если нет данного раздела, то «главное меню – сервис – параметры», поставить галку «Отображать команду все функции»    

8                

9

 

В разделе «Все функции» переходим в «Обработки» и находим «Универсальный обмен данными в формате XML» . Открывается обработка такого вида 

10

 

Переходим на вкладку «Загрузка данных», в поле «Имя файла для загрузки файла на сервере» указываем путь до нашего файла, который выгрузили из Автомойки, ниже указываем пароль, если был задан. Больше ничего не меняем 

11

 

Нажимаем «Загрузить данные» и ждем. Проверяем загруженные данные 

12